为进一步规范后勤服务集团（以下简称“集团”）采购工作，完善采购内控机制，提高资金使用效益，保证集团采购工作规范、廉洁、高效，根据《湖北开放大学（湖北科技职业学院）采购与招标管理办法（修订）》（鄂开大发〔2023〕20号），结合集团实际，制定本实施方案。

一、集团自行采购的范围和方式

1.集团自行采购的范围

除政府采购项目外，在同一个财政年度内、同一个预算项目下，采购同类货物、工程或服务的预算金额合计不超过5万元的采购项目。

2.集团自行采购的方式

集团自行采购项目采用询价、竞争性谈判等方式，一般选用询价方式。

二、集团自行采购的程序

集团自行采购的全年预算金额合计在1万元及以上但不超过5万元项目应遵循以下程序：

1.提出采购申请

集团自行采购按预算归口管理使用原则，由负责项目的中心（室）提出采购申请，经集团党政联席会审议通过，由集团自行采购领导小组组织实施。

2.发布采购公告

采购公告由申请采购的中心（室）制定，经集团自行采购领导小组审核后，在集团网站公开发布。采购公告应当包括供应商资格条件、采购预算、采购需求、价格构成或者报价要求、报价地点及截止时间、评定成交标准等内容。报价可采用统一表格制式。

到报价截止日，如报价的供应商不足三家，经集团自行采购领导小组组长审批后可将报价截止日顺延三天。顺延后供应商报价仍不足三家的，由申请采购的中心（室）修订采购需求，或改变采购方式，另行组织采购。

3. 采购评审

（1）成立评审小组。评审小组由集团职工或相关部门（单位）专业人员3人或以上单数共同组成，其中包括申请采购的中心（室）代表一名。评审小组成员应严格遵守有关的回避制度。

（2）召开评审会。评审会一般在报价截止日当天召开。评审小组可根据采购项目临时推选一名组长，主持评审。根据采购需求，评审小组对供应商资质及其报价进行评审，并对符合采购需求的供应商进行排序。

（3）推荐供应商。评审过程应作好记录，在满足项目需求的条件下，评审小组以报价最低原则推荐供应商，并由评审小组成员签字确认。

4.确定成交供应商

评审小组推荐的供应商经申请采购中心（室）签字确认，报集团集体研究并由集团主要负责人审签，确定为成交供应商，成交结果须在集团网站公示1-3个工作日。

5.签订采购合同（协议）

公示期满，如无异议，则按学校合同管理办法与成交供应商签订合同或协议。

6.资料归档

评审过程相关材料（询价公告、供应商报价单、评审会议记录、询价汇总表、成交结果公示、成交通知书、供应商资质证明材料、信用中国查询材料等）自行存档备查。

集团自行采购的全年预算金额合计在1万元以下的项目，由负责项目的中心（室）提出采购申请，经集团主要负责人审批后由各负责项目的中心（室）按相关规定采购。

三、集团自行采购评委的职责及产生

1.评委的职责

（1）按照公平、公正、透明、安全、有效原则进行评审。

（2）审查投标文件是否符合采购公告要求，并做出评价。

（3）评审过程中要确保严格的保密制度，不接受投标人的任何形式的赠送，贿赂。

（4）负责评审过程的结束，推荐中标候选供应商名单。

（5）向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.评委的产生

（1）评委委员由集团职工或邀请相关专业人员组成。

（2）评委人数为3人以上单数,严格遵守有关回避制度。

（3）评委委员严格依照采购公告评审，确定成交供应商。

四、集团自行采购的组织领导

1.领导小组

组长：祝玉平

副组长：韩静

组员：彭静波 程季萍

领导小组的主要工作职责有：负责贯彻执行上级关于采购工作方面的法律法规和政策，统一领导、统筹协调、监督指导集团自行采购工作；研究决定集团自行采购工作中的重要事项；讨论、审议集团自行采购工作实施办法；审定特殊情况集团自行采购项目的采购方式；研究特殊情况供应商质疑、投诉事项。

2.工作小组

领导小组下设工作小组，设在安全与质量管理办公室，负责集团自行采购工作的组织、实施和管理，组长由彭静波主任担任。

工作小组的主要工作职责有：负责宣传贯彻国家关于采购方面的法律法规和上级有关规定，建立和完善集团自行采购工作的实施办法；负责组织实施集团自行采购工作；负责对项目开标、评审过程进行监督和对评审报告进行复核；负责指导和监督各中心（室）自行采购工作；负责集团自行采购项目采购资料的收集、整理、归档工作。

五、集团自行采购的管理

1.加强采购计划管理

集团自行采购工作应当加强计划管理，严格执行采购预算，规范实施采购流程，杜绝无预算采购（无需预算支出项目除外）、超预算采购、化整为零采购等各种不合规行为。

2.严格实行回避制度

在采购活动中，采购人员及有关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及有关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

3.强化采购纪检监察

党总支纪检委员赵菁负责集团自行采购工作的再监督，工作小组和各负责项目的中心（室）应主动接受监督、配合检查，对发现的违规违法行为，根据职责权限向上级主管部门上报；发现涉嫌违纪违法问题线索的，移交学校纪委、监察专员办公室依规依纪依法处理。

六、附则

1.本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规和学校有关规章制度执行。

2本方案自2024年1月1日执行。

附件：1.自行采购项目挂网申请表

2.项目评定表

3.项目汇总排名表

4.会议记录

5.自行采购报名表

6.项目采购情况说明

7.项目终止确认表

8.自行采购备案表

后勤服务集团

2023年12月27日